| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2968 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diaria para viagem a Santa Maria levar adolescente para exame no HUSM no veic. IVP 8165 no dia 06.04.2018 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Santa Maria levar adolescente para exame no HUSM no veic. IVP 8165 no dia 06.04.2018 | 30,00 | ||
| 10/04/2018 | 1/4 de diaria para viagem a Santa Maria levar adolescente para exame no HUSM no veic. IVP 8165 no dia 06.04.2018 | 30,00 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2968/2018 MARIO DOS SANTOS - 8134 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
