| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEguro obrigatório dos veiculos ILT 2634-DUCATO | 47,48 | 47,48 |
| 1.00 | Veic. IKR 8664- UNO | 45,55 | 45,55 |
| 1.00 | veic. IOG 6944 -AMBULANCIA | 45,55 | 45,55 |
| 1.00 | veic. IXA 0045 -AMBULANCIA | 47,48 | 47,48 |
| 1.00 | veic. IRB 8544-LOGAN | 45,55 | 45,55 |
| 1.00 | veic. IVJ 5505 -UNIO | 45,55 | 45,55 |
| 1.00 | veic. IWG 8336-CELTA da sec. mun. de saúde. | 45,55 | 45,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | SEguro obrigatório dos veiculos ILT 2634-DUCATO Veic. IKR 8664- UNO veic. IOG 6944 -AMBULANCIA veic. IXA 0045 -AMBULANCIA veic. IRB 8544-LOGAN veic. IVJ 5505 -UNIO veic. IWG 8336-CELTA da sec. mun. de saúde. | 322,71 | ||
| 06/04/2018 | SEguro obrigatório dos veiculos ILT 2634-DUCATO Veic. IKR 8664- UNO veic. IOG 6944 -AMBULANCIA veic. IXA 0045 -AMBULANCIA veic. IRB 8544-LOGAN veic. IVJ 5505 -UNIO veic. IWG 8336-CELTA da sec. mun. de saúde. | 322,71 | ||
| 06/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2018 DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 6267 | 322,71 | ||
| TOTAL | 322,71 | 322,71 | 322,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
