Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manuntenção do Esporte Amador |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
DESPORTO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
tinta para piso acrilica,lavavel, semibrilho,antimofo,cor cinza-galão de 18 litros .Para pintura das arquibancadas do Ginásio municipal de esportes. |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
tinta para piso acrilica,lavavel, semibrilho,antimofo,cor cinza-galão de 18 litros .Para pintura das arquibancadas do Ginásio municipal de esportes. |
199,90 |
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| 17/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000032315; |
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199,90 |
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| 23/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2018
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
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199,90 |
| TOTAL |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
