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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2979	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE PUBLICIDADE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Compra de espaço em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul, para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal Finalidade: Compra de espaço em jornal de circulação regional e estadual, para publicação de editais e avisos da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul-RS	9,95	497,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	Compra de espaço em jornal diário de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul, para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal Finalidade: Compra de espaço em jornal de circulação regional e estadual, para publicação de editais e avisos da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul-RS	497,50
06/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/059985; liquida parte empenho		39,80
06/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/060068; liquida parte empenho		59,70
09/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NFC/060383; liquida parte empenho		159,20
11/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/060611; liquida parte empenho		79,60
16/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº nf/060986; liquida parte empenho		59,70
20/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/059985; liquida parte empenho			39,80
20/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/060068; liquida parte empenho			59,70
24/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NFC/060383; liquida parte empenho			159,20
26/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/060611; liquida parte empenho			79,60
27/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/061419; liquida parte empenho		79,60
30/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº u/061665;		19,90
03/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº nf/060986; liquida parte empenho			59,70
22/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2979/2018 - REF. MAIO/2018 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599			19,90
24/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/061419; liquida parte empenho			79,60
TOTAL		497,50	497,50	497,50
SALDO A PAGAR				0,00