Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
298 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2500.00 |
Amitriptilina 25mg Capsula |
0,03 |
82,50 |
| 2250.00 |
Amoxicilina 500mg – Cápsulas |
0,15 |
328,50 |
| 2500.00 |
Metildopa 250mg – Comprimido |
0,23 |
580,00 |
| 1500.00 |
FENITOÍNA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL |
0,20 |
306,00 |
| 2250.00 |
IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO |
0,08 |
173,25 |
| 1500.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
144,00 |
| 1500.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
144,00 |
| 1500.00 |
LEVOTIROXINA SÓDICO 100MCG - COMPRIMIDO |
0,10 |
144,00 |
| 2000.00 |
FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECI |
0,08 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
Amitriptilina 25mg Capsula Amoxicilina 500mg – Cápsulas Metildopa 250mg – Comprimido FENITOÍNA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECIAL IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDICO 100MCG - COMPRIMIDO FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO - CONTROLE ESPECI |
2.070,25 |
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| 30/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15594; |
|
1.727,75 |
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| 09/02/2018 |
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/156412; |
|
285,60 |
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| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15594; |
|
|
1.727,75 |
| 23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/156412; |
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|
285,60 |
| 28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO POR NAOENTREGA DE MERCADORIAS ATE A PRESENTE DATA. |
-56,90 |
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| TOTAL |
2.013,35 |
2.013,35 |
2.013,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
