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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2980	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE PUBLICIDADE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Compra de espaço em jornal diário, com circulação no mínimo regional, no mínimo em 07 (sete) cidades da região Centro Oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal Finalidade: Compra de espaço em jornal de circulação regional e estadual, para publicação de editais e avisos da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul-RS	9,95	995,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	Compra de espaço em jornal diário, com circulação no mínimo regional, no mínimo em 07 (sete) cidades da região Centro Oeste (próximas de São Vicente do Sul), para publicações legais, avisos de licitação em todas as suas modalidades, e demais publicações da Administração Municipal Finalidade: Compra de espaço em jornal de circulação regional e estadual, para publicação de editais e avisos da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul-RS	995,00
24/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/061134; NF/061236; liquida parte empenho		119,40
08/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/061883; NF/062083; Liquida parte empenho		139,30
14/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/062253; NF/062254; NF/062160;		298,50
14/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/061134; NF/061236; liquida parte empenho			119,40
17/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/062510; liquida parte empenho		59,70
22/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/062699; liquida parte emepnho		79,60
25/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/062253; NF/062254; NF/062160;			298,50
25/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/061883; NF/062083; Liquida parte empenho			139,30
06/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/063379; NF/063262; NF/063357; liquida parte empenho		238,80
07/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº NF/063484;		59,70
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/062510; liquida parte empenho			59,70
12/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/062699; liquida parte emepnho			79,60
25/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/063379; NF/063262; NF/063357; liquida parte empenho			238,80
26/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2980/2018 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 10599			59,70
TOTAL		995,00	995,00	995,00
SALDO A PAGAR				0,00