| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2981 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 157,50 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S = Compatível Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 630,00 | ||
| 24/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18685; | 630,00 | ||
| 26/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2018 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
