Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2982 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA DE FUTSAL DE CAMPO COSTURADA |
49,00 |
98,00 |
| 2.00 |
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
BOLA DE VOLEI DE COURO |
34,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
BOLA DE FUTSAL DE CAMPO COSTURADA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA BOLA DE VOLEI DE COURO |
256,00 |
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| 09/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001099; |
|
256,00 |
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| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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256,00 |
| TOTAL |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
