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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2988 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio de Ações de Saúde Bucal - PAB Variável
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: PAB - Saude Bucal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ANESTÉSICO COM VASOCONSTRITOR 47,90 143,70
1.00 TRICRESOL 8,00 8,00
2.00 ROLETE DE ALGODÃO 2,00 4,00
3.00 REVELADOR PARA RX 13,50 40,50
3.00 FIXADOR PARA RX 13,50 40,50
1.00 CARIOSTATICO 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 ANESTÉSICO COM VASOCONSTRITOR TRICRESOL ROLETE DE ALGODÃO REVELADOR PARA RX FIXADOR PARA RX CARIOSTATICO 256,70
17/04/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000002130; 256,70
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2018 DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP - 10345 256,70
TOTAL 256,70 256,70 256,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.