Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2988 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio de Ações de Saúde Bucal - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
PAB - Saude Bucal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ANESTÉSICO COM VASOCONSTRITOR |
47,90 |
143,70 |
1.00 |
TRICRESOL |
8,00 |
8,00 |
2.00 |
ROLETE DE ALGODÃO |
2,00 |
4,00 |
3.00 |
REVELADOR PARA RX |
13,50 |
40,50 |
3.00 |
FIXADOR PARA RX |
13,50 |
40,50 |
1.00 |
CARIOSTATICO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
ANESTÉSICO COM VASOCONSTRITOR TRICRESOL ROLETE DE ALGODÃO REVELADOR PARA RX FIXADOR PARA RX CARIOSTATICO |
256,70 |
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17/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000002130; |
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256,70 |
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24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2018
DENTAL SANTA MARIA LTDA - EPP - 10345 |
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256,70 |
TOTAL |
256,70 |
256,70 |
256,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.