| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PENDRIVE 08 GIGABYTES; | 26,98 | 53,96 |
| 1.00 | PENDRIVE 16 GIGABYTES; | 42,98 | 42,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | PENDRIVE 08 GIGABYTES; PENDRIVE 16 GIGABYTES; | 96,94 | ||
| 25/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000012287; | 96,94 | ||
| 14/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2018 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 | 96,94 | ||
| TOTAL | 96,94 | 96,94 | 96,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
