Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PENDRIVE 08 GIGABYTES; |
26,98 |
53,96 |
| 1.00 |
PENDRIVE 16 GIGABYTES; |
42,98 |
42,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
PENDRIVE 08 GIGABYTES; PENDRIVE 16 GIGABYTES; |
96,94 |
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| 25/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000012287; |
|
96,94 |
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| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2018
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP - 10769 |
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96,94 |
| TOTAL |
96,94 |
96,94 |
96,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
