| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 2992 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; | 0,98 | 9,80 |
| 8.00 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); | 2,99 | 23,92 |
| 10.00 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); | 3,13 | 31,30 |
| 3.00 | RODO DE ALUMÍNIO COM 40 CM DE LARGURA, COM BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMÍNIO COM EXTENSÃO 1,30M; | 14,70 | 44,10 |
| 1.00 | SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 12,89 | 12,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); RODO DE ALUMÍNIO COM 40 CM DE LARGURA, COM BORRACHA DUPLA, CABO EM ALUMÍNIO COM EXTENSÃO 1,30M; SACO PLÁSTICO PRETO, PARA COLETA DE LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSURA 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES; | 122,01 | ||
| 11/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000024342; | 122,01 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 122,01 | ||
| TOTAL | 122,01 | 122,01 | 122,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
