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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2994 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FMAS/PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; 0,98 4,90
6.00 ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; 0,45 2,70
1.00 Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm 3,27 3,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES; ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 MM, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA; Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm 10,87
09/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000024465; 10,87
14/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 10,87
TOTAL 10,87 10,87 10,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.