| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 2999 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , SETOR DE ICMS. | 2,35 | 2,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | SPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , SETOR DE ICMS. | 2,35 | ||
| 11/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001098; | 2,35 | ||
| 16/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2999/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 2,35 | ||
| TOTAL | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
