| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA EST |
| Número do empenho: | 3014 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação de Encargos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | auxilio alimentação serv. INSS dos Encargos gerais ,abril de 2018 | 366,73 | 366,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | auxilio alimentação serv. INSS dos Encargos gerais ,abril de 2018 | 366,73 | ||
| 10/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/20187755; | 366,73 | ||
| 07/05/2018 | est. liq. por erro de digitação | -366,73 | ||
| 07/05/2018 | Estorno por erro de digitação | -366,73 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
