Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA EST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3018 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
auxilio alimaentação serv. est. do controle interno ,abril de 2018 |
183,36 |
183,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
auxilio alimaentação serv. est. do controle interno ,abril de 2018 |
183,36 |
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| 10/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/20187755; |
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183,36 |
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| 07/05/2018 |
storno por erro digitação |
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-183,36 |
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| 07/05/2018 |
Estorno por erro de digitação |
-183,36 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
