Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3022 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Férias prop. recisão |
850,79 |
850,79 |
1.00 |
trienio férias prop. rescisão |
382,86 |
382,86 |
1.00 |
1/3 de férias prop. em resc. de ANTONIO SATURNO R. GASPAR. Abril 2018 |
467,94 |
467,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
Férias prop. recisão trienio férias prop. rescisão 1/3 de férias prop. em resc. de ANTONIO SATURNO R. GASPAR. Abril 2018 |
1.701,59 |
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06/04/2018 |
Férias prop. recisão
trienio férias prop. rescisão
1/3 de férias prop. em resc. de ANTONIO SATURNO R. GASPAR. Abril 2018
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1.701,59 |
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11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3022/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.701,59 |
TOTAL |
1.701,59 |
1.701,59 |
1.701,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.