Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3035 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FÉRIAS VENCIDAS |
954,00 |
954,00 |
1.00 |
FERIAS PROPORCIONAIS |
238,50 |
238,50 |
1.00 |
1/3 PROPORCIONAL |
79,50 |
79,50 |
1.00 |
1/3 DE FÉRIAS NA RESC. DE SEVERINA DOS SANTOS E SANTOS, abril de 2018 |
318,00 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
FÉRIAS VENCIDAS FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 PROPORCIONAL 1/3 DE FÉRIAS NA RESC. DE SEVERINA DOS SANTOS E SANTOS, abril de 2018 |
1.590,00 |
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06/04/2018 |
FÉRIAS VENCIDAS
FERIAS PROPORCIONAIS
1/3 PROPORCIONAL
1/3 DE FÉRIAS NA RESC. DE SEVERINA DOS SANTOS E SANTOS, abril de 2018
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1.590,00 |
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16/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.590,00 |
TOTAL |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.