Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
4,49 |
1.347,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras |
1.347,90 |
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| 04/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 005/000011671; 005/000011673; 005/000010906; 005/000010910; 005/000010596; 005/000010379; 005/000010284; 005/000010239; 005/000009897; 005/000009937; 005/000009938; 005/000009595; 005/000009524; |
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1.347,90 |
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| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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1.347,90 |
| TOTAL |
1.347,90 |
1.347,90 |
1.347,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
