| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 4,49 | 1.347,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 1.347,90 | ||
| 04/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/000011671; 005/000011673; 005/000010906; 005/000010910; 005/000010596; 005/000010379; 005/000010284; 005/000010239; 005/000009897; 005/000009937; 005/000009938; 005/000009595; 005/000009524; | 1.347,90 | ||
| 15/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 1.347,90 | ||
| TOTAL | 1.347,90 | 1.347,90 | 1.347,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
