| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3045 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R 14, radial no mínimo 84 T Finalidade: PARA CONSERVAÇÃO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL IVP 8153 | 240,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | PNEU 175/70 R 14, radial no mínimo 84 T Finalidade: PARA CONSERVAÇÃO DO CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL IVP 8153 | 960,00 | ||
| 17/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000101303; | 960,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 6877 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
