| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FLAVIO HASSELMANN PINTO |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos Hospitalares - FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equipamentos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEVISOR LED, 42”, com conversor digital integrado, entrada HDMI, 2 portas USB, WI-FI integrado. Finalidade: Para suprir necessidades dos ESFs Central, Lauro Prestes e Vila Rica | 1.685,00 | 1.685,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | TELEVISOR LED, 42”, com conversor digital integrado, entrada HDMI, 2 portas USB, WI-FI integrado. Finalidade: Para suprir necessidades dos ESFs Central, Lauro Prestes e Vila Rica | 1.685,00 | ||
| 17/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0370; | 1.685,00 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2018 FLAVIO HASSELMANN PINTO - 8113 | 1.685,00 | ||
| TOTAL | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
