Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3054 |
Data de lançamento: |
09/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm |
1,77 |
35,40 |
| 20.00 |
Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades |
1,80 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2018 |
Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades |
71,40 |
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| 09/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000024470; |
|
71,40 |
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| 17/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2018
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 |
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71,40 |
| TOTAL |
71,40 |
71,40 |
71,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
