| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 3054 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm | 1,77 | 35,40 |
| 20.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades | 1,80 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | Pano de algodão p/chão, branco (alvejado), medida mínima 40 x 60cm Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, medida aproximada 60x33cm pacote com 5 unidades | 71,40 | ||
| 09/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000024470; | 71,40 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 71,40 | ||
| TOTAL | 71,40 | 71,40 | 71,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
