| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 3055 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); | 2,99 | 149,50 |
| 40.00 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); | 3,13 | 125,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML (PACOTE COM 100 UNIDADES); FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); | 274,70 | ||
| 08/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000024468; | 274,70 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3055/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 274,70 | ||
| TOTAL | 274,70 | 274,70 | 274,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
