| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 3063 | Data de lançamento: | 09/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos para UBSs | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - Maquinas e equipamentos energeticos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equipamentos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | NO-BREAK 1 kva, bivolt; alarme audiovisual; bateria interna; autonomia de 15 minutos. Finalidade: Para suprir necessidades dos ESFs Central, Lauro Prestes e Vila Rica | 350,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2018 | NO-BREAK 1 kva, bivolt; alarme audiovisual; bateria interna; autonomia de 15 minutos. Finalidade: Para suprir necessidades dos ESFs Central, Lauro Prestes e Vila Rica | 1.050,00 | ||
| 18/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5443; | 1.050,00 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3063/2018 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - 13243 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
