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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3100 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ÁLCOOL GEL 70% - EMBALAGEM 1L - Nº REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE - APROVADO PELA ANVISA 9,90 198,00
100.00 GUARDANAPO DE PAPEL (PCT COM 50 UNIDADES); 0,70 70,00
20.00 PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; 10,90 218,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 ÁLCOOL GEL 70% - EMBALAGEM 1L - Nº REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE - APROVADO PELA ANVISA GUARDANAPO DE PAPEL (PCT COM 50 UNIDADES); PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MÍNIMO 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS; 486,00
03/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6646; 1/6645; 486,00
22/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 486,00
TOTAL 486,00 486,00 486,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.