| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 3106 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES | 7,42 | 148,40 |
| 20.00 | PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5 V, C/02 UNIDAD | 11,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5 V, C/02 UNIDAD | 368,40 | ||
| 14/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38637; | 368,40 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2018 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 | 368,40 | ||
| TOTAL | 368,40 | 368,40 | 368,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
