| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 3107 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 3,13 | 46,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | FILTRO DE PAPÉL PARA CAFÉ N° 103 (CAIXA COM 40 UNIDADES); Finalidade: PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 46,95 | ||
| 09/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000024469; | 46,95 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2018 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 9201 | 46,95 | ||
| TOTAL | 46,95 | 46,95 | 46,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
