| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 11/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL COM LAMINA | 2,00 | 100,00 |
| 50.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); | 1,53 | 76,50 |
| 20.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); | 9,00 | 180,00 |
| 60.00 | Esfregão de aço; | 1,00 | 60,00 |
| 30.00 | Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm | 2,50 | 75,00 |
| 10.00 | Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade | 10,00 | 100,00 |
| 200.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos | 4,60 | 920,00 |
| 5.00 | Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo | 4,30 | 21,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | APARELHO DE BARBEAR, DESCARTÁVEL COM LAMINA Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com no mínimo 350 ml (tipo bom ar); Esfregão de aço; Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm Multi inseticida, spray aerosol, frasco com no mínimo 300 ml unidade Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo | 1.533,00 | ||
| 02/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6649; 1/6648; | 1.533,00 | ||
| 17/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 | 1.533,00 | ||
| TOTAL | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
