Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3111 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML - AMPOLA |
4,89 |
489,00 |
| 150.00 |
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 5MG/ML - AMPOLA |
1,97 |
295,50 |
| 500.00 |
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - AMPOLA |
1,98 |
990,00 |
| 2000.00 |
POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) AMPOLA |
0,75 |
1.500,00 |
| 50.00 |
DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - AMPOLA |
1,43 |
71,50 |
| 100.00 |
EPINEFRINA 1MG/ML - AMPOLA |
1,89 |
189,00 |
| 24.00 |
ETILEFRINA 10MG/ML - AMPOLA |
1,12 |
26,88 |
| 20.00 |
FENITOINA 50MG/ML - AMPOLA |
1,89 |
37,80 |
| 100.00 |
OXACILINA 500MG - AMPOLA |
2,98 |
298,00 |
| 50.00 |
TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML - AMPOLA |
24,60 |
1.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML - AMPOLA CLORIDRATO DE BIPERIDENO 5MG/ML - AMPOLA CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - AMPOLA POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) AMPOLA DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - AMPOLA EPINEFRINA 1MG/ML - AMPOLA ETILEFRINA 10MG/ML - AMPOLA FENITOINA 50MG/ML - AMPOLA OXACILINA 500MG - AMPOLA TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML - AMPOLA |
5.127,68 |
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| 17/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/409792; |
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5.127,68 |
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| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2018
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 7486 |
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5.127,68 |
| TOTAL |
5.127,68 |
5.127,68 |
5.127,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
