Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO RX. |
62,90 |
125,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO RX. |
125,80 |
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| 25/04/2018 |
TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO RX.
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125,80 |
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| 26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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125,80 |
| TOTAL |
125,80 |
125,80 |
125,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
