Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3114 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO RX. |
62,90 |
125,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO RX. |
125,80 |
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25/04/2018 |
TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCO - EMBALAGEM DE 3,6 LITROS.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO RX.
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125,80 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
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125,80 |
TOTAL |
125,80 |
125,80 |
125,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.