Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. de ASSISTENCIA SOCIAL |
28,90 |
28,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. de ASSISTENCIA SOCIAL |
28,90 |
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| 11/04/2018 |
lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. de ASSISTENCIA SOCIAL
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28,90 |
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| 13/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2018
TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 |
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28,90 |
| TOTAL |
28,90 |
28,90 |
28,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
