Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3128 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIG. TELEF. 3257-1393 EFETUADAS NO GABINTE DO PREFEITO |
38,38 |
38,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
LIG. TELEF. 3257-1393 EFETUADAS NO GABINTE DO PREFEITO |
38,38 |
|
|
| 11/04/2018 |
LIG. TELEF. 3257-1393 EFETUADAS NO GABINTE DO PREFEITO
|
|
38,38 |
|
| 13/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2018
TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 |
|
|
38,38 |
| TOTAL |
38,38 |
38,38 |
38,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
