| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 22/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | saldo de salários s/rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018 | 170,01 | 170,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | saldo de salários s/rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018 | 170,01 | ||
| 22/01/2018 | saldo de salários s/rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018 | 170,01 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 313/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,60 | ||
| 13/12/2022 | estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. | -149,41 | ||
| 13/12/2022 | estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. | -149,41 | ||
| TOTAL | 20,60 | 20,60 | 20,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
