Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
313 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
saldo de salários s/rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018 |
170,01 |
170,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
saldo de salários s/rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018 |
170,01 |
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22/01/2018 |
saldo de salários s/rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018
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170,01 |
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13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 313/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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20,60 |
13/12/2022 |
estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. |
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-149,41 |
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13/12/2022 |
estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. |
-149,41 |
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TOTAL |
20,60 |
20,60 |
20,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.