Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3131 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
3,43 |
6.866,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
6.866,00 |
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| 14/05/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 12611; 12476; 12390; 12386; 12298; 12290; 12207; 12218; 12179; 12170; 11930; 11875; 11861; 11901; 11768; 11701; 11600; 11598; 11604; 11610; 11470; 11340; 11218; 11232; 11120; 11151; 11069; 11104; 10954; 10896; 10917; 10861; 10632; 10523; 10447; 10426; 10371; 10365; 10294; 10312; 10252; 10233; 10205; 10135; 9998; 10122; |
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6.866,00 |
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| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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6.866,00 |
| TOTAL |
6.866,00 |
6.866,00 |
6.866,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
