Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
315 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
adic. noturno s/horas |
67,10 |
67,10 |
1.00 |
horas extras 50% férias prop. rescisão |
289,24 |
289,24 |
1.00 |
horas extras noturna férias prop. rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018 |
24,25 |
24,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
adic. noturno s/horas horas extras 50% férias prop. rescisão horas extras noturna férias prop. rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018 |
380,59 |
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22/01/2018 |
adic. noturno s/horas
horas extras 50% férias prop. rescisão
horas extras noturna férias prop. rescisão de JULIANO MELO FONTANA,jan. 2018
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380,59 |
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13/12/2022 |
estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. |
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-380,59 |
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13/12/2022 |
estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. |
-380,59 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.