Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3158 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇAÕ DOS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS PLACS IVP8165 IVP8153 |
4,49 |
2.246,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇAÕ DOS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS PLACS IVP8165 IVP8153 |
2.246,50 |
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| 21/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 10905; 11833; 12123; 12212; 12196; 12532; 12566; 12866; 13401; 13612; 13653; 13875; 13814; 14397; 14959; 14908; 15151; 16378; |
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2.246,50 |
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| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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2.246,50 |
| TOTAL |
2.246,50 |
2.246,50 |
2.246,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
