Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
1/3 FÉRIAS - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/3 de férias prop. em rescisão de JULIAN O MELO FONTANA,jan. 2018 |
633,47 |
633,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2018 |
1/3 de férias prop. em rescisão de JULIAN O MELO FONTANA,jan. 2018 |
633,47 |
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| 22/01/2018 |
1/3 de férias prop. em rescisão de JULIAN O MELO FONTANA,jan. 2018
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633,47 |
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| 13/12/2022 |
estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. |
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-633,47 |
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| 13/12/2022 |
estorno de empenho em atendimento ao memorando nº 94/2022 - Gabinete do Prefeito, em atendimento ao parecer jurídico nº 523/2022. |
-633,47 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
