Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3178 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR GABINE AGRALE 6.000/2011
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 6.000/2011, PLACA IRS 9442 . |
150,15 |
300,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
AMORTECEDOR GABINE AGRALE 6.000/2011
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 6.000/2011, PLACA IRS 9442 . |
300,30 |
|
|
| 31/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0517; |
|
300,30 |
|
| 06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
|
|
300,30 |
| TOTAL |
300,30 |
300,30 |
300,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
