Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Patrulhas da Produção |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
FUNDO DA AGRICULTURA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO AGRALE 6.000/2011
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 6.000/2011, PLACA IRS 9442 . |
199,02 |
398,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2018 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO AGRALE 6.000/2011
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 6.000/2011, PLACA IRS 9442 . |
398,04 |
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24/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/28138; |
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398,04 |
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26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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398,04 |
TOTAL |
398,04 |
398,04 |
398,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.