Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3184 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
COLA QUENTE FINA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO DIA DAS MAES CON OF: 40/2018 |
0,70 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2018 |
COLA QUENTE FINA
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO DIA DAS MAES CON OF: 40/2018 |
21,00 |
|
|
| 09/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000136; |
|
21,00 |
|
| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2018
DAILI CASSOL - EPP - 7962 |
|
|
21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
