3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
rolamento de roda dianteira
120,00
240,00
2.00
rolamento de roda traseira
147,50
295,00
1.00
Terminal de direção
68,57
68,57
2.00
kits de amortecedore dianteiro ( sanfona e batente)
40,84
81,68
1.00
jogo sapatas com lonas de freio traseiro
160,21
160,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2018
rolamento de roda dianteira rolamento de roda traseira Terminal de direção kits de amortecedore dianteiro ( sanfona e batente) jogo sapatas com lonas de freio traseiro
845,46
16/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000161441;
845,46
04/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2018
ELETRO PEÇAS SANTAMARIENSE LTDA - 6123
845,46
TOTAL
845,46
845,46
845,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
