| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
| Número do empenho: | 3191 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | limitador da porta dianteira Finalidade: Pecas para o conserto do veiculo Doblo placa IRH 1038 veiculo Oficil. | 285,35 | 285,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | limitador da porta dianteira Finalidade: Pecas para o conserto do veiculo Doblo placa IRH 1038 veiculo Oficil. | 285,35 | ||
| 04/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/28571; | 285,35 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2018 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 | 285,35 | ||
| TOTAL | 285,35 | 285,35 | 285,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
