| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 13/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CIMENTO (SACO DE 50 KG) Finalidade: PARA OFICINA DO DIA DAS MAES | 29,54 | 29,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2018 | CIMENTO (SACO DE 50 KG) Finalidade: PARA OFICINA DO DIA DAS MAES | 29,54 | ||
| 28/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/001140; | 29,54 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 29,54 | ||
| TOTAL | 29,54 | 29,54 | 29,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
