Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3208 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
seguro obrigatários dos veiculoas ITO 6330 |
45,55 |
45,55 |
| 1.00 |
ISD 9606 |
47,48 |
47,48 |
| 1.00 |
IMW 4920 |
103,39 |
103,39 |
| 1.00 |
IQU 6879 |
47,48 |
47,48 |
| 1.00 |
ITU 6098 |
103,39 |
103,39 |
| 1.00 |
MLD 5630 |
103,39 |
103,39 |
| 1.00 |
IVR 8539 |
45,55 |
45,55 |
| 1.00 |
IVQ 9959 |
45,55 |
45,55 |
| 1.00 |
IWG 8337, veiculos da Sec. de saúde. |
45,55 |
45,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
seguro obrigatários dos veiculoas ITO 6330 ISD 9606 IMW 4920 IQU 6879 ITU 6098 MLD 5630 IVR 8539 IVQ 9959 IWG 8337, veiculos da Sec. de saúde. |
587,33 |
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| 16/04/2018 |
seguro obrigatários dos veiculoas ITO 6330
ISD 9606
IMW 4920
IQU 6879
ITU 6098
MLD 5630
IVR 8539
IVQ 9959
IWG 8337, veiculos da Sec. de saúde.
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587,33 |
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| 16/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2018
DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 6267 |
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587,33 |
| TOTAL |
587,33 |
587,33 |
587,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
