| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 16/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | BOLA DE FUTSAL | 44,00 | 528,00 |
| 12.00 | BOLA DE VOLEI | 30,00 | 360,00 |
| 12.00 | BOLA DE HANDEBOL,para uso nas aulas de educação fisica nas escolas municipais | 46,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | BOLA DE FUTSAL BOLA DE VOLEI BOLA DE HANDEBOL,para uso nas aulas de educação fisica nas escolas municipais | 1.440,00 | ||
| 02/05/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000135; | 1.440,00 | ||
| 23/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2018 DAILI CASSOL - EPP - 7962 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
