Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS IXB 6540 IUB 5895, ITM 2211, |
3,43 |
6.866,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS IXB 6540 IUB 5895, ITM 2211, |
6.866,00 |
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| 11/06/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 15231; 14871; 14873; 14113; 13962; 13969; 13827; 13638; 13679; 13202; 13100; 12925; 12977; 12897; 12555; 12537; 12340; 12269; 12230; 11950; 12011; 11689; 11705; 11178; 11028; 11031; 10581; 10582; |
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6.866,00 |
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| 13/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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6.866,00 |
| TOTAL |
6.866,00 |
6.866,00 |
6.866,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
