Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARMES MARTINS WERF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento na compra de pastilhas de freio p/veic. iwa 2231 |
83,59 |
83,59 |
| 1.00 |
e na compra de lampadas e fuziveis p/caçamba p/veic. ISH 0425 da sec. de obras |
64,70 |
64,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
Ressarcimento na compra de pastilhas de freio p/veic. iwa 2231 e na compra de lampadas e fuziveis p/caçamba p/veic. ISH 0425 da sec. de obras |
148,29 |
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| 16/04/2018 |
Ressarcimento na compra de pastilhas de freio p/veic. iwa 2231
e na compra de lampadas e fuziveis p/caçamba p/veic. ISH 0425 da sec. de obras
|
|
148,29 |
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| 18/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2018
CARMES MARTINS WERF - 6159 |
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148,29 |
| TOTAL |
148,29 |
148,29 |
148,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
