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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON)

Dados do Empenho

Número do empenho:	325	Data de lançamento:	22/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	PAB Fixo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	lig. telef. 3257-1420	707,87	707,87
1.00	lig. telef. 3257-2056 efetuadas na UBS Lauro Prestes	354,02	354,02
1.00	lig. telef. 3257-2898 efetuadas na UBS Fernando Pahim	367,78	367,78
1.00	lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saude.	785,44	785,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2018	lig. telef. 3257-1420 lig. telef. 3257-2056 efetuadas na UBS Lauro Prestes lig. telef. 3257-2898 efetuadas na UBS Fernando Pahim lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saude.	2.215,11
22/01/2018	lig. telef. 3257-1420 lig. telef. 3257-2056 efetuadas na UBS Lauro Prestes lig. telef. 3257-2898 efetuadas na UBS Fernando Pahim lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saude.		2.215,11
24/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 325/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042			2.215,11
TOTAL		2.215,11	2.215,11	2.215,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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