| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 3273 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Ferias - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Férias | 2.086,20 | 2.086,20 |
| 1.00 | 1/3 de ferias , de serv. da Sec. de Saúde, abril 2018 | 1.010,94 | 1.010,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | Férias 1/3 de ferias , de serv. da Sec. de Saúde, abril 2018 | 3.097,14 | ||
| 19/04/2018 | Férias 1/3 de ferias , de serv. da Sec. de Saúde, abril 2018 | 3.097,14 | ||
| 23/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3273/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 3.097,14 | ||
| TOTAL | 3.097,14 | 3.097,14 | 3.097,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
