Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Ferias - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ferias |
4.305,93 |
4.305,93 |
| 1.00 |
1/3 de f´rias, de serv. da sec. de obras, abril 2018 |
2.591,93 |
2.591,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
ferias 1/3 de f´rias, de serv. da sec. de obras, abril 2018 |
6.897,86 |
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| 19/04/2018 |
ferias
1/3 de f´rias, de serv. da sec. de obras, abril 2018
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6.897,86 |
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| 23/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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6.897,86 |
| TOTAL |
6.897,86 |
6.897,86 |
6.897,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
