Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA DIANTEIRA |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 2.00 |
PINO PARA MOLA DIANTEIRA |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
ENGRAXADEIRA RETA |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
PINO DE CENTRO AÇO |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVADA |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
MOLA DIANTEIRA PINO PARA MOLA DIANTEIRA ENGRAXADEIRA RETA PINO DE CENTRO AÇO PORCA SEXTAVADA |
1.225,00 |
|
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| 19/04/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/22848; |
|
1.225,00 |
|
| 19/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1848
PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2018
JOAO ADROALDO DA SILVA - EPP - 6177 |
|
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1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
